西宁市委组织部2017年预算

中共西宁市委组织部2017年部门预算编制说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职责

　　市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

　　1.贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案。对干部工作进行宏观管理。

　　2.贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市农村、企业、机关、学校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。

　　3.研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。

　　4.负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见;办理市委管理干部的任免;办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作;办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作;负责以省厅(局)管理为主的干部协营工作;承办干部调配、交流、安置等事宜;办理市管干部的工资、待遇审批手续。

　　5.负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

　　6.检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。

　　7.承担后备干部队伍建设的宏观指导和市委管理干部后备人选的选拔培养工作。

　　8.负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门负责人的培训工作，指导全市人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

　　9.协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件;办理干部审理的有关工作以及处以上干部出国出境审批手续。

　　10.负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导;承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

　　11.指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置;承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。

　　12.负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

　　13.负责党员和干部的统计工作;负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

　　14.管理市老干部局。

　　15.代管市委党史研究室。

　　16.承办市委、省委组织部交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　本部门为市本级一级预算单位。

　　(三)人员构成

　　中共西宁市委组织部核定编制56人，其中行政编制36人(包括行政工勤6人)，参公事业编制5人，全额补助事业编制15人。实有在职人数46人，退休4人。

　　二、2017年部门预算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入为748.6万元，全部为经费拨款收入;599.72万元支出包括：一般公共服务支出631.71万元，社会保障和就业支出68.45万元，住房保障支出48.44万元。2017年一般公共预算财政拨款收入比2016年增加148.88万元，增长24.8%， 增长原因主要为人员经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款支出748.6万元，一般公共服务支出631.71万元，占比84.4%，社会保障和就业支出68.45万元，占比9.1%，住房保障支出48.44万元，占比6.5%。2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加148.88万元，增长24.8%， 增长原因主要为工资福利支出增加。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出663.2万元，其中：人员经费556.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为17.6万元，其中公务接待费1.6万元，公务用车运行费16万元。2017年“三公”经费较2016年减少8万元，减少的原因为因公出国经费预算由2016年的8万元减少了2017年0万元。

　　(五)部门收支情况说明

　　按照综合预算的原则，西宁市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算748.6万元。

　　(六)部门收入情况说明

　　西宁市委组织部2017年部门收入预算748.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.6万元。

　　(七)部门支出情况说明

　　西宁市委组织部2017年部门支出预算748.6万元，其中：基本支出663.2万元，占88.6%，项目支出85.4万元，占11.4%。

　　(八)部门项目支出情况说明

　　西宁市委组织部2017年部门项目支出预算85.4万元，其中：一般公共服务支出85.4万元。

　　(九)部门政府采购情况说明

　　西宁市委组织部2017年部门政府采购安排预算23.15万元，主要用于日常办公耗材、印刷品及车辆保险、维修、油料等。

　　三、名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入：指财政当年拨付的资金。

　　(二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指用于组织事务方面的支出中，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

　　(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

　　(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费：指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。