中共西宁市委组织部2017年部门预算
来源：西宁党建网 日期：2017-04-25 浏览量：
中共西宁市委组织部2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：
1.贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案。对干部工作进行宏观管理。
2.贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市农村、企业、机关、学校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。
3.研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。
4.负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见;办理市委管理干部的任免;办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作;办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作;负责以省厅(局)管理为主的干部协营工作;承办干部调配、交流、安置等事宜;办理市管干部的工资、待遇审批手续。
5.负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。
6.检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。
7.承担后备干部队伍建设的宏观指导和市委管理干部后备人选的选拔培养工作。
8.负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门负责人的培训工作，指导全市人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
9.协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件;办理干部审理的有关工作以及处以上干部出国出境审批手续。
10.负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导;承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。
11.指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置;承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。
12.负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。
13.负责党员和干部的统计工作;负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。
14.管理市老干部局。
15.代管市委党史研究室。
16.承办市委、省委组织部交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
本部门为市本级一级预算单位。
(三)人员构成
中共西宁市委组织部核定编制56人，其中行政编制36人(包括行政工勤6人)，参公事业编制5人，全额补助事业编制15人。实有在职人数46人，退休4人。
二、2017年部门预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为748.6万元，全部为经费拨款收入;支出包括：一般公共服务支出631.71万元，社会保障和就业支出68.45万元，住房保障支出48.44万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出748.6万元，一般公共服务支出631.71万元，占比84.4%，社会保障和就业支出68.45万元，占比9.1%，住房保障支出48.44万元，占比6.5%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出663.2万元，其中：人员经费556.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为17.6万元，其中公务接待费1.6万元，公务用车运行费16万元。
(五)部门收支情况说明
按照综合预算的原则，西宁市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算748.6万元。
(六)部门收入情况说明
西宁市委组织部2017年部门收入预算748.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.6万元。
(七)部门支出情况说明
西宁市委组织部2017年部门支出预算748.6万元，其中：基本支出663.2万元，占88.6%，项目支出85.4万元，占11.4%。
(八)部门项目支出情况说明
西宁市委组织部2017年部门项目支出预算85.4万元，其中：一般公共服务支出85.4万元。
(九)部门政府采购情况说明
西宁市委组织部2017年部门政府采购安排预算23.15万元，主要用于日常办公耗材、印刷品及车辆保险、维修、油料等。
三、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入：指财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指用于组织事务方面的支出中，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费：指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 748.6 | 一．一般公共服务支出 | 631.71 |
经费拨款收入 | 748.6 | 二．外交支出 | |
专项收入 | 三．国防支出 | ||
行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
罚没收入 | 五．教育支出 | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
八．社会保障和就业支出 | 68.45 | ||
九．医疗卫生与计划生育支出 | |||
十．节能环保支出 | |||
十一．城乡社区支出 | |||
十二．农林水支出 | |||
十三．交通运输支出 | |||
十四．资源勘探信息等支出 | |||
十五．商业服务业等支出 | |||
十六．金融支出 | |||
十七．援助其他地区支出 | |||
十八．国土海洋气象等支出 | |||
十九．住房保障支出 | 48.44 | ||
二十．粮油物资储备支出 | |||
二十一．预备费 | |||
二十二．其他支出 | |||
二十三．转移性支出 | |||
二十四．债务还本支出 | |||
二十五．债务付息支出 | |||
二十六．债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 748.60 | 本 年 支 出 合 计 | 748.60 |
一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 748.60 | 663.20 | 85.40 | ||||
中共西宁市委组织部（本级） | 748.60 | 663.20 | 85.40 | ||||
201一般公共服务支出 | 631.71 | 546.31 | 85.40 | ||||
20132组织事务 | 631.71 | 546.31 | 85.40 | ||||
2013201行政运行 | 546.31 | 546.31 | |||||
2013202一般行政管理事务 | 85.40 | 85.40 | |||||
208社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | |||||
20805行政事业单位离退休 | 68.45 | 68.45 | |||||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 | |||||
221住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | |||||
22102住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | |||||
2210201住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |||||
2210203购房补贴 | 2.63 | 2.63 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 663.20 | 556.92 | 106.28 | ||||
301工资福利支出 | 508.00 | 508.00 | |||||
30101基本工资 | 196.61 | 196.61 | |||||
30102津贴补贴 | 188.28 | 188.28 | |||||
30103奖金 | |||||||
30104其他社会保障缴费 | |||||||
30106伙食补助费 | |||||||
30107绩效工资 | |||||||
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.39 | 68.39 | |||||
30109职业年金缴费 | |||||||
30199其他工资福利支出 | 54.72 | 54.72 | |||||
302商品和服务支出 | 106.28 | 106.28 | |||||
30201办公费 | 5.69 | 5.69 | |||||
30202印刷费 | 1.41 | 1.41 | |||||
30203咨询费 | |||||||
30204手续费 | |||||||
30205水电费 | |||||||
30207邮电费 | 8.37 | 8.37 | |||||
30208取暖费 | |||||||
30209物业管理费 | |||||||
30211差旅费 | 13.87 | 13.87 | |||||
30212因公出国（境）费用 | |||||||
30213维修（护）费 | 1.41 | 1.41 | |||||
30214租赁费 | |||||||
30215会议费 | 4.00 | 4.00 | |||||
30216培训费 | 2.44 | 2.44 | |||||
30217公务接待费 | 3.76 | 3.76 | |||||
30218专用材料费 | |||||||
30224被装购置费 | |||||||
30225专用燃料费 | |||||||
30226劳务费 | |||||||
30227委托业务费 | |||||||
30228工会经费 | 7.09 | 7.09 | |||||
30229福利费 | 0.14 | 0.14 | |||||
30231公务用车运行维护费 | 5.94 | 5.94 | |||||
30239其他交通费用 | 33.64 | 33.64 | |||||
30240税金及附加费用 | |||||||
30299其他商品和服务支出 | 18.52 | 18.52 | |||||
303对个人和家庭的补助 | 48.92 | 48.92 | |||||
30301离休费 | |||||||
30302退休费 | |||||||
30303退职（役）费 | |||||||
30304抚恤金 | |||||||
30305生活补助 | |||||||
30306救济费 | |||||||
30307医疗费 | |||||||
30308助学金 | |||||||
30309奖励金 | 0.42 | 0.42 | |||||
30310生产补贴 | |||||||
30311住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |||||
30312提租补贴 | |||||||
30313购房补贴 | 2.63 | 2.63 | |||||
30314采暖补贴 | |||||||
30315物业服务补贴 | |||||||
30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||
部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
本年预算数 | 17.60 | 1.60 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
辅助说明： | |||||||||||||||||||||
部门收支总表 | |||
部门公开表5 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 748.60 | 一．一般公共服务支出 | 631.71 |
二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | ||
五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
八．社会保障和就业支出 | 68.45 | ||
九．医疗卫生与计划生育支出 | |||
十．节能环保支出 | |||
十一．城乡社区支出 | |||
十二．农林水支出 | |||
十三．交通运输支出 | |||
十四．资源勘探信息等支出 | |||
十五．商业服务业等支出 | |||
十六．金融支出 | |||
十七．援助其他地区支出 | |||
十八．国土海洋气象等支出 | |||
十九．住房保障支出 | 48.44 | ||
二十．粮油物资储备支出 | |||
二十一．预备费 | |||
二十二．其他支出 | |||
二十三．转移性支出 | |||
二十四．债务还本支出 | |||
二十五．债务付息支出 | |||
二十六．债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 748.60 | 本 年 支 出 合 计 | 748.60 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十.上年结余 | |||
收 入 总 计 | 748.60 | 支 出 总 计 | 748.60 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||
部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
合计 | 748.60 | 748.60 | |||||||||||||||||||||
中共西宁市委组织部 | 748.60 | 748.60 | |||||||||||||||||||||
中共西宁市委组织部（本级） | 748.60 | 748.60 | |||||||||||||||||||||
201一般公共服务支出 | 631.71 | 631.71 | |||||||||||||||||||||
20132组织事务 | 631.71 | 631.71 | |||||||||||||||||||||
2013201行政运行 | 546.31 | 546.31 | |||||||||||||||||||||
2013202一般行政管理事务 | 85.40 | 85.40 | |||||||||||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | |||||||||||||||||||||
20805行政事业单位离退休 | 68.45 | 68.45 | |||||||||||||||||||||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 | |||||||||||||||||||||
221住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | |||||||||||||||||||||
22102住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | |||||||||||||||||||||
2210201住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |||||||||||||||||||||
2210203购房补贴 | 2.63 | 2.63 | |||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||
部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
合计 | 748.60 | 663.20 | 85.40 | |||||
中共西宁市委组织部 | 748.60 | 663.20 | 85.40 | |||||
中共西宁市委组织部（本级） | 748.60 | 663.20 | 85.40 | |||||
201一般公共服务支出 | 631.71 | 546.31 | 85.40 | |||||
20132组织事务 | 631.71 | 546.31 | 85.40 | |||||
2013201行政运行 | 546.31 | 546.31 | ||||||
2013202一般行政管理事务 | 85.40 | 85.40 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 68.45 | 68.45 | ||||||
20805行政事业单位离退休 | 68.45 | 68.45 | ||||||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | ||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 | ||||||
221住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | ||||||
22102住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | ||||||
2210201住房公积金 | 45.81 | 45.81 | ||||||
2210203购房补贴 | 2.63 | 2.63 | ||||||
部门项目支出表
预算公开表8
单位:万元
单位名称
功能科目编码及名称
资金来源
总计
使用以前年度结余资金
一般公共预算财政拨款（补助）收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补的收支差额
金额
其中：教育收费
合计
85.40
85.40
中共西宁市委组织部
85.40
85.40
中共西宁市委组织部（本级）
85.40
85.40
201一般公共服务支出
85.40
85.40
20132组织事务
85.40
85.40
2013202一般行政管理事务
85.40
85.40
青公网安备 63010302000183号