中共西宁市委组织部2015年度部门决算

　　中共西宁市委组织部2015年度部门决算

　　2016年8月

　　目 录

　　第一部分 中共西宁市委组织部部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 中共西宁市委组织部2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 中共西宁市委组织部2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共西宁市委组织部部门概况

　　一、 主要职能

　　中共西宁市委组织部是中共西宁市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

　　(一)贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案。对干部工作进行宏观管理。

　　(二)贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市农村、企业、机关、学校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。

　　(三)研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。

　　(四)负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见;办理市委管理干部的任免;办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作;办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作;负责以省厅(局)管理为主的干部协管工作;承办干部调配、交流、安置等事宜;办理市管干部的工资、待遇审批手续。

　　(五)负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

　　(六)检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。

　　(七)承担后备干部队伍建设的宏观指导和市委管理干部后备人选的选拔培养工作。

　　(八)负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门负责人的培训工作，指导全市人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

　　(九)协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件;办理干部审理的有关工作以及处以上干部出国出境审批手续。

　　(十)负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导;承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

　　(十一)指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置;承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。

　　(十二)负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

　　(十三)负责党员和干部的统计工作;负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

　　(十四)管理市老干部局。

　　(十五)代管市委党史研究室。

　　(十六)承办市委、省委组织部交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数46人，其中在职人员42人，退休人员4人。

　　第二部分 中共西宁市委组织部

　　2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　金额单位：元 公开01表

　　收入支出

　　项目行次决算数项目行次决算数

　　一、财政拨款收入114298164.67　一、一般公共服务支出3513688274.5

　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出36

　　二、上级补助收入3　三、国防支出37

　　三、事业收入4　四、公共安全支出38

　　四、经营收入5　五、教育支出39

　　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出40

　　六、其他收入7　七、文化体育与传媒支出41

　　8　八、社会保障和就业支出42261017.17

　　9　九、医疗卫生与计划生育支出43

　　10　十、节能环保支出44

　　11　十一、城乡社区支出45

　　12　十二、农林水支出46

　　13　十三、交通运输支出47

　　14　十四、资源勘探信息等支出48

　　15　十五、商业服务业等支出49

　　16　十六、金融支出50

　　17　十七、援助其他地区支出51

　　18　十八、国土海洋气象等支出52

　　19　十九、住房保障支出53318873

　　20　二十、粮油物资储备支出54

　　21　二十一、其他支出55

　　22　二十二、债务还本支出56

　　23　二十三、债务付息支出57

　　本年收入合计2414298164.67　 本年支出合计5814268164.67

　　用事业基金弥补收支差额25　 结余分配59

　　年初结转和结余26　 交纳所得税60

　　基本支出结转27　 提取职工福利基金61

　　项目支出结转和结余28　 转入事业基金62

　　经营结余29　 其他63

　　30　 年末结转和结余64　30000

　　31　 基本支出结转65

　　32　 项目支出结转和结余66　30000

　　33　 经营结余67

　　总计3414298164.67　总计6814298164.67

　　收入决算表

　　公开02表 金额单位：元

　　项目本年收入

　　合计财政拨款

　　收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

　　支出功能分类科目编码科目名称

　　类款项栏次1234567

　　合计14298164.67　14298164.67

　　201一般公务服务支出13718274.5　13718274.5

　　208社会保障和就业支出261017.17　261017.17

　　221住房保障支出318873　318873

　　支出决算表

　　金额单位：元 公开03表

　　项目本年支出

　　合计基本支出项目

　　支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

　　支出功能分类科目编码科目名称

　　类款项栏次123456

　　合计14268164.67　4924564.67　9343600

　　201一般公务支出13688274.5　4344674.5　9343600

　　208社会保障和就业支出261017.17　261017.17

　　221住房保障支出318873　318873

　　财政拨款收入支出决算总表

　　金额单位：元 公开04表

　　收 入支 出

　　项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数

　　小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

　　栏 次　3栏 次　101112

　　一、一般公共预算财政拨款114298164.67　一、一般公共服务支出31　　13688274.5

　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出32

　　3　三、国防支出33

　　4　四、公共安全支出34

　　5　五、教育支出35

　　6　六、科学技术支出36

　　7　七、文化体育与传媒支出37

　　8　八、社会保障和就业支出38　　261017.17

　　9　九、医疗卫生与计划生育支出39

　　10　十、节能环保支出40

　　11　十一、城乡社区支出41

　　12　十二、农林水支出42

　　13　十三、交通运输支出43

　　14　十四、资源勘探信息等支出44

　　15　十五、商业服务业等支出45

　　16　十六、金融支出46

　　17　十七、援助其他地区支出47

　　18　十八、国土海洋气象等支出48

　　19　十九、住房保障支出49　　318873

　　20　二十、粮油物资储备支出50

　　21　二十一、其他支出51

　　22　二十二、债务还本支出52

　　23　二十三、债务付息支出53

　　本年收入合计2414298164.67　本年支出合计77　　14268164.67

　　25　　78

　　年初财政拨款结转和结余26　年末财政拨款结转和结余79　　　30000

　　一、一般公共预算财政拨款27　 基本支出结转80

　　二、政府性基金预算财政拨款28　 项目支出结转和结余81　　　30000

　　29　　82

　　总计3014298164.67总计83　　　14298164.67

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：元 公开05表

　　项目本年支出合计基本支出项目支出

　　支出功能分类科目编码科目名称

　　类款项栏次123

　　合计14268164.67　4924564.67　9343600

　　201一般公务支出13688274.5　4344674.5　9343600

　　208社会保障和就业支出261017.17　261017.17

　　221住房保障支出318873　318873

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：元 公开06表

　　项目本年支出合计人员经费公用经费

　　经济分类科目编码科目名称

　　栏次123

　　合计4924564.67　4191964.67　732600

　　301工资福利支出3113510.5　3113510.5

　　30101基本工资1069408.5　1069408.5

　　30102津贴补贴1783666　1783666

　　30103奖金222366　222366

　　30104社会保障缴费

　　30106伙食补助费

　　30107绩效工资

　　30199其他工资福利支出38070

　　302商品和服务支出732600　　732600

　　30201办公费172449.34　　172449.34

　　30202印刷费59675　　59675

　　30203咨询费

　　30204手续费155　　155

　　30205水费

　　30206电费

　　30207邮电费

　　30208取暖费42000　　42000

　　30209物业管理费

　　30211差旅费66005　　66005

　　30212因公出国(境)费用2985　　2985

　　30213维修(护)费

　　30214租赁费

　　30215会议费

　　30216培训费39435　　39435

　　30217公务接待费2885　　2885

　　30218专用材料费

　　30224被装购置费

　　30225专用燃料费

　　30226劳务费41895　　41895

　　30227委托业务费

　　30228工会经费47700　　47700

　　30229福利费

　　30231公务用车运行维护费100057.34　　100057.34

　　30239其他交通费用

　　30299其他商品和服务支出157358.32　　157358.32

　　303对个人和家庭的补助1078454.17　1078454.17

　　30301离休费

　　30302退休费227167.17　227167.17

　　30303退职(役)费

　　30304抚恤金

　　30305生活补助26420　26420

　　30307医疗费

　　30309奖励金50594　50594

　　30311住房公积金318873　318873

　　30312提租补贴

　　30313购房补贴

　　30399其他对个人和家庭的补助支出400　400

　　310其他资本性支出

　　31002办公设备购置

　　31003专用设备购置

　　31007信息网络及软件购置更新

　　31019其他交通工具购置

　　31099其他资本性支出

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　单位：元 公开07表

　　2015年度预算数2015年度决算数

　　合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

　　小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费

　　123456789101112

　　13.35　0　14　　14　1.35　294299.94　96305　180420.94　　180420.94　17574

　　辅助说明：

　　2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加11.23万元，其中：因公出国(境)支出决算数比上年数增加9.6万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.24万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.35万元，主要原因是：2014年无因公出国经费预算和实际支出，2015年因海外高层次人次引进和缔结友好城市及交流部署要求，经省政府批准，安排出国2个团组，发生因公出国费用;因“三基”建设和精准扶贫等工作需要，安排车辆赴三县调研督导较上年增加，加之大部分车辆运行年限已久，产生的修理费用有所增长，公务用车运行维护费较上年有所上升。2015年决算数中公务接待费支出1.76万元，接待12批次，76人次。主要用于接待外省市(州)组织系统来宁考察调研、邀请专家学者来宁举办讲座等方面。

　　第三部分 中共西宁市委组织部

　　2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度部门决算收支情况总体说明

　　市委组织部2015年度收支总决算14298164.67元，比2014年收支总决算增1288344.85元。主要原因是：2015年集中调资，人员经费增加;2015年大组工网基础网络改造专项经费1000000元。其中：

　　(一)收入总计14298164.67元，均为市级财政拨款。

　　(二)支出总计14298164.67元。包括：

　　1.一般公共服务(类)支出13688274.5元，主要用于部机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　2.社会保障和就业(类)支出261017.17元，主要用于部机关开支的退休人员经费支出。

　　3.住房保障支出(类)支出318873元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　4.结转下年30000元，因年底被银行退款，结转下年支出。

　　二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出14298164.67元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加1288344.85元。主要原因：一是2015年因养老保险制度改革，规范基本工资和津贴补贴，人员经费增加;二是大组工网基础网络改造专项经费1000000元。

　　(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年市级财政拨款用于以下方面：一般公共服务(类)支出13688274.5元，占95.7%;社会保障和就业(类)支出261017.17元，占1.83%;住房保障支出(类)支出318873元，占2.23%;结转下年30000元，占0.24%。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2015年度财政拨款基本支出4924564.67元。其中：

　　1、工资福利支出3113510.5元。其中：基本工资1069408.5元、津贴补贴1783666元、奖金222366元、其他工资福利支出38070元。

　　2、对个人和家庭的补助1078454.17元。其中：退休费227167.17万元、生活补助26420元、奖励金505594元、住房公积金318873元、其他对个人和家庭的补助支出400元。

　　3、商品和服务支出732600元。其中：办公费172449.34元、印刷费59675元、手续费155元、取暖费42000元、差旅费66005元、因公出国(境)费用2985元、培训费39435元、公务接待费2885元、劳务费41895元、工会经费47700元、公务用车运行维护费100057.34元、其他商品和服务支出157358.32元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为153500元，其中：公务用车购置及运行费预算140000元，公务接待费预算13500元。支出决算为294299.94元，完成预算的191.7%，其中：因公出国(境)费支出决算为96305元;公务用车运行费支出决算为180420.94元，完成预算的128.9%;公务接待费支出决算为17574元，完成预算130.2%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算96305元，占32.7%;公务用车购置及运行费支出决算180420.94元，占61.3%;公务接待费支出决算17574元，占6%。具体情况如下：

　　1、因公出国(境)费支出96305元。全年使用财政拨款安排部机关出国团组2个，3人次。

　　2、公务用车购置及运行费支出180420.94元。公务用车保有量为6辆。

　　3、公务接待费支出17574元。其中：国内公务接待支出17574元。接待12批次，接待76人次。

　　(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

　　2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加112299.94元，其中：因公出国(境)支出决算数比上年数增加96305元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加12420.94元，公务接待费支出决算数比上年数增加3574元，主要原因是：2014年无因公出国经费预算和实际支出，2015年因海外高层次人次引进和缔结友好城市及交流部署要求，经省政府批准，安排出国2个团组，发生因公出国费用96305元;因“三基”建设和精准扶贫等工作需要，安排车辆赴三县调研督导较上年增加，加之大部分车辆运行年限已久，产生的修理费用有所增长，公务用车运行维护费较上年有所上升。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

　　三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：

　　(一)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　(二)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

　　(三)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：

　　(一)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(二)购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

　　六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。