中共西宁市委组织部 2016年部门预算编制说明
来源：西宁党建网 日期：2016-11-04 浏览量：
一、单位基本情况
中共西宁市委组织部核定编制50人，其中行政编制36人(包括行政工勤6人)，参公事业编制5人，全额补助事业编制9人。实有在职人数42人，退休4人。
二、收支预算总表说明(表一)
按照《新预算法》中预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指市委组织部为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我单位组织处、党教中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如大组工网线路租赁及手机信息平台短信资费等项目支出。
(一)收入情况
中共西宁市委组织部本年度预算总收入为599.72万元，全部为一般预算财政拨款收入599.72万元。较上年增长138.85万元，增长30.1%，主要为工资福利支出，较上年增长127.89万元。
(二)支出情况
本年度支出预算599.72万元，比上年增长138.85万元，增长30.1%。其中：
按支出项目类别：1、基本支出504.32万元，包括：人员经费支出437.31万元，公用经费支出67.01万元;2、项目支出95.4万元，包括：商品服务支出95.4万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出503.8万元，社会保障和就业支出59.05万元，住房保障支出36.87万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出398.24万元，商品和服务支出162.41万元，对个人和家庭的补助支出39.07万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表二)
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映中共西宁市委组织部年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入，是指2016年度西宁市财政下达的各项经费。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括中共西宁市委组织部在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括中共西宁市委组织部离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括中共西宁市委组织部按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表三)
本表按功能分类科目编制，反映中共西宁市委组织部年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算总表说明(表四)
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映中共西宁市委组织部年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)
本表反映中共西宁市委组织部本年度“三公”经费支出预算安排情况。
表一
中共西宁市委组织部2016年收支预算总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | 项目（按功能分类） | 2016年预算 | 项目（按经济分类） | 2016年预算 | ||
一.公共预算财政拨款（补助）收入 | 599.72 | 一.基本支出 | 504.32 | 一．一般公共服务支出 | 503.80 | 一．工资福利支出 | 398.24 | ||
二.上级补助收入 |
| 1.人员经费支出 | 437.31 | 二．外交支出 |
| 二．商品和服务支出 | 162.41 | ||
三.事业收入 |
| 2.公用经费支出 | 67.01 | 三．国防支出 |
| 三．对个人和家庭的补助 | 39.07 | ||
其中：教育收费收入 |
| 二.专项支出 | 95.40 | 四．公共安全支出 |
| 四．对企事业单位的补贴 |
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四.事业单位经营收入 |
| 1.商品和服务支出类项目 |
| 五．教育支出 |
| 五．转移性支出 |
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五.下级单位上缴收入 |
| 2.其他资本性支出类项目 |
| 六．科学技术支出 |
| 六．债务利息支出 |
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六.其他收入 |
| 3.其他支出类项目 |
| 七．文化体育与传媒支出 |
| 七．基本建设支出 |
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| 三.事业单位经营支出 |
| 八．社会保障和就业支出 | 59.05 | 八．其他资本性支出 |
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| 四.上缴上级支出 |
| 十．医疗卫生与计划生育支出 |
| 九．其他支出 |
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| 五.对下级单位补助支出 |
| 十一．节能环保支出 |
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| 六.其他支出 |
| 十二．城乡社区支出 |
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| 十三．农林水支出 |
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| 十四．交通运输支出 |
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| 十五.资源勘探信息等支出 |
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| 十六．商业服务业等支出 |
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| 十七．金融支出 |
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| 十九.援助其他地区支出 |
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| 二十.国土海洋气象等支出 |
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| 二十一.住房保障支出 | 36.87 |
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| 二十二.粮油物资储备支出 |
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| 二十七.预备费 |
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| 二十九.其他支出 |
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| 三十.转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 599.72 | 本 年 支 出 合 计 | 599.72 | 本 年 支 出 合 计 | 599.72 | 本 年 支 出 合 计 | 599.72 | ||
九.用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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十.上年结余 |
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收 入 总 计 | 599.72 | 支 出 总 计 | 599.72 | 支 出 总 计 | 599.72 | 支 出 总 计 | 599.72 | ||
中共西宁市委组织部2016年支出预算分类汇总表
单位：万元
单位名称
科目编码及名称
资金来源
总计
使用以前年度结余资金
公共预算财政拨款（补助）收入
上级补助
收入
事业收入
事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额
其中：教育收费
中共西宁市委组织部
599.72
599.72
201一般公共服务
503.80
503.80
20132组织事务
503.80
503.80
2013201行政运行
408.40
408.40
2013202一般行政管理事务
95.40
95.40
208社会保障和就业支出
59.05
59.05
20803财政对社会保险基金的补助
57.39
57.39
2080399财政对其他社会保险基金的补助
57.39
57.39
20805行政事业单位离退休
1.66
1.66
2080501归口管理的行政单位离退休
1.66
1.66
221住房保障支出
36.87
36.87
22102住房改革支出
36.87
36.87
2210201住房公积金
36.87
36.87
中共西宁市委组织部2016年支出预算总表 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码及名称 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中共西宁市委组织部 |
| 599.72 | 398.24 | 39.07 | 67.01 | 95.40 |
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| 201一般公共服务 | 503.80 | 340.85 | 0.54 | 67.01 | 95.40 |
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| 20132组织事务 | 503.80 | 340.85 | 0.54 | 67.01 | 95.40 |
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| 2013201行政运行 | 408.40 | 340.85 | 0.54 | 67.01 |
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| 2013202一般行政管理事务 | 95.40 |
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| 95.40 |
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| 208社会保障和就业支出 | 59.05 | 57.39 | 1.66 |
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| 20803财政对社会保险基金的补助 | 57.39 | 57.39 |
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| 2080399财政对其他社会保险基金的补助 | 57.39 | 57.39 |
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| 20805行政事业单位离退休 | 1.66 |
| 1.66 |
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| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 1.66 |
| 1.66 |
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| 221住房保障支出 | 36.87 |
| 36.87 |
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| 22102住房改革支出 | 36.87 |
| 36.87 |
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| 2210201住房公积金 | 36.87 |
| 36.87 |
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中共西宁市委组织部2016年项目支出预算总表
单位：万元
单位名称
科目编码及名称
资金来源
总计
使用以前年度结余资金
公共预算财政拨款（补助）收入
上级补助
收入
事业收入
事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额
其中：教育收费
中共西宁市委组织部
95.40
95.40
201一般公共服务
95.40
95.40
20132组织事务
95.40
95.40
2013202一般行政管理事务
95.40
95.40
表五 | 中共西宁市委组织部2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
年度 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
上年决算数 |
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本年预算数 | 25.6 | 8 | 1.6 |
| 16 |
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辅助说明：上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数。 2016年，中共西宁市委组织部“三公”经费预算安排25.6万元。具体情况如下： | 注：本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开 | ||||||||||||||||||||||||
青公网安备 63010302000183号